Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)



Скачати 217.72 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір217.72 Kb.



1.

Міністерство закордонних справ України

140

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

1401000

Апарат Міністерства закордонних справ України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

1401050

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

0113

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п


Стратегічна ціль

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми



разом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 8975,0

 8813,7

 161,3

 8813,7

 161,3

 8975,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.




11

Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Здійснення відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра

 2715,0

 2715,0

 1

 1903,4

 1903,4

 811,6

 811,6

Здійснення відряджень за кордон співробітників МЗС України та фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України

 4116,5

 4116,5

 2

 4789,9

 4789,9

 673,4

 673,4

Здійснення заходів, пов'язаних з виконанням Програми інтеграції України до Європейського Союзу

 450,0

 450,0

 3

 443,7

 443,7

 6,3

 6,3

Забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами

 597,0

 597,0

 4

 580,2

 580,2

 16,8

 16,8

тис. гривень

2


Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015

 1096,5

 1096,5

 5

 1096,5

 1096,5

 8 975,0

 8 975,0

 8 813,7

 8 813,7

 161,3

 161,3

Всього

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11


Фактичні результативні показники

Джерело

інформації



Одииниця

виміру


Показники

з/п


Затверджено у паспорті бюджетної

програми


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


1

затрат

Кількість запланованих відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, співробітників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України

од.

Внутрішній облік

 466

 466

 136

 136

 1

 330

 330

Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням короткотермінових відряджень працівників апарату МЗС з метою забезпечення участі у засіданнях Тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп з безпекових, політичних, соціально-економічних і гуманітарних питань щодо процесу мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей; участі у переговорах на високому політичному рівні, забезпечення консолідації підтримки міжнародної спільноти в боротьбі з зовнішньою агресією проти України, доведення чітких сигналів української сторони до міжнародного співтовариства.

Примітка:

Кількість запланованих відряджень за кордон з питань надання консультативної/практичної допомоги закордонним дипломатичним установам України

од.

Внутрішній облік

 15

 15

 2

 15

 15

Кількість запланованих відряджень за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України

од.

Внутрішній облік

 2

 2

 1

 1

 3

 3

 3

Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що внутрішній аудит та інспектування трьох закордонних дипломатичних установ України проведено в період здійснених двох відряджень.

Примітка:

Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами

од.

Внутрішній облік

 135

 135

 5

 5

 4

 140

 140

Відхилення результативного показника пов'язано зі зменшенням кількості перебування в Україні іноземних делегацій в наслідок окупації РФ АР Крим та подій на Сході України.

Примітка:




3

2

продукту

Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном

чол.

Статистична звітність

 110

 110

 10

 10

 1

 120

 120

Відхилення результативного показника пов'язано зі збільшенням кількості відряджень працівників МЗС протягом звітного періоду; видатки на відрядження, пов'язані із навчанням та стажуванням дипломатів, здійснювалися за рахунок осіб, які навчалися.

Примітка:

Загальна тривалість відряджень за кордоном

днів

Авансові звіти по відрядженнях

 2415

 2415

 675

 675

 2

 1740

 1740

Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням короткотермінових відряджень працівників апарату МЗС з метою забезпечення участі у засіданнях Тристоронньої контактної групи та участі у переговорах в обговоренні боротьбі з зовнішньою агресією проти України.

Примітка:

Кількість об'єктів системи дипломатичної служби, в яких проведено внутрішній аудит та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України

од.

Статистична звітність

 3

 3

 3

 3

 3

Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами

осіб

Статистична звітність

 800

 800

 40

 40

 4

 840

 840

Відхилення результативного показника пов'язано із зменшенням кількості делегацій, які відряджалися для участі у переговорах в Україні в період окупації РФ АР Крим та у зв'язку з подіями на Сході України.

Примітка:

3

ефективності

Середні витрати на одне відрядження за кордон

тис.грн

Авансові звіти по відрядженнях

 14,8

 6,1

 1

 20,9

Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень застосовувались більш економні варіанти вартості проживання та квитків.

Примітка:

Середня тривалість одного відрядження за кордон

днів

Авансові звіти по відрядженнях, статистична звітність

 5

 2

 5

Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну

тис.грн.

Розрахунково

 4,3

 3

 4,3

Середня кількість осіб делегації, що здійснюють візит в Україну з офіційними візитами

осіб

Статистична звітність

 6

 4

 6

Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту та інспектування 1 перевіряємого об'єкта

осіб

Авансові звіти по відрядженнях

 2

 5

 2

4

якості

Рівень виконання графіків відряджень за кордон

відс.

Внутрішній облік

 100

 1

 100

Рівень забезпечення проведення офіційних візитів іноземних делегацій в Україну

відс.

Звітність

 97,2

 2,8

 2

 100

Відхилення результативного показника пов'язано зі зменшенням кількості перебування в Україні іноземних делегацій в наслідок окупації РФ АР Крим та подій на Сході України.

Примітка:

Рівень реалізації аудиторських рекомендацій та управлінських рішень в органах системи дипломатичної служби

відс.

Внутрішній облік

 100

 3

 100



4


Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015

відс.

Звітність

 100

 4

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:


тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.В.Пристайко

Заступник Міністра - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.В. Ярош

Директор Валютно-фінансового департаменту

(прізвище та ініціали)

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка